Có chín khung thuế thu nhập của tiểu bang California cho năm 2022 [thuế nộp vào năm 2023]. 1%, 2%, 4%, 6%, 8%, 9. 3%, 10. 3%, 11. 3% và 12. 3%. Khung thuế và thuế suất của bạn phụ thuộc vào thu nhập chịu thuế, tình trạng khai thuế và tình trạng cư trú tại tiểu bang
California cũng đánh thuế dịch vụ sức khỏe tâm thần 1% đối với thu nhập vượt quá 1 triệu USD, khiến mức thuế cao nhất của bang là 13. 3%[0]
Thuế bán hàng của California là 7. 25%. Nhiều thành phố cũng bổ sung thêm thuế địa phương, điều này có thể nâng tổng thuế bán hàng ở một số khu vực lên tới 10. 75%
Thuế suất và khung thuế thu nhập của tiểu bang California năm 2022
Đây là khung thuế thu nhập California năm 2022 và thuế suất cho các khoản thuế phải nộp vào năm 2023. Nếu chưa nộp thuế, bạn có thể sử dụng biểu thuế suất của California bên dưới để tìm khung thuế của mình và giúp tính toán các khoản thuế mà bạn phải nộp
Độc thân hoặc kết hôn nộp hồ sơ riêng
100 USD. 99 cộng với 2% số tiền trên $10,099
$377. 85 cộng với 4% số tiền trên $23,942
$931. 69 cộng thêm 6% số tiền trên $37,788
$1,811. 71 cộng với 8% số tiền trên $52,455
$2,918. 91 cộng 9. 3% số tiền trên $66,295
$28,246. 90 cộng 10. 3% số tiền trên $338,639
$35,222. 58 cộng 11. 3% số tiền trên $406,364
$65,835. 52 cộng 12. 3% số tiền trên $677,275
Đã kết hôn nộp đơn chung hoặc góa phụ đủ điều kiện
$201. 98 cộng với 2% số tiền trên $20,198
$755. 70 cộng với 4% số tiền trên $47,884
$1,863. 38 cộng thêm 6% số tiền trên $75,576
$3,623. 42 cộng với 8% số tiền trên $104,910
$5,837. 82 cộng 9. 3% số tiền trên $132,590
$56,493. 80 cộng 10. 3% số tiền trên $677,278
$70,445. 15 cộng 11. 3% số tiền trên $812,728
$131,671. 04 cộng 12. 3% số tiền trên $1,354,550
$202. 12 cộng với 2% số tiền trên $20,212
$755. 62 cộng với 4% số tiền trên $47,887
$1,309. 34 cộng thêm 6% số tiền trên $61,730
$2,189. 36 cộng thêm 8% số tiền trên $76,397
$3,296. 80 cộng 9. 3% số tiền trên $90,240
$37,735. 35 cộng 10. 3% số tiền trên $460,547
$47,222. 78 cộng 11. 3% số tiền trên $552,658
$88,856. 16 cộng 12. 3% số tiền trên $921,095
Nguồn. Ủy ban thuế nhượng quyền thương mại California[0]
Khi nào phải nộp thuế thu nhập California?
Hạn chót nộp tờ khai thuế thu nhập của tiểu bang California là ngày 18 tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, người dân và doanh nghiệp ở hầu hết các quận trên toàn tiểu bang đã được gia hạn tự động - cho đến tháng 10. Ngày 16 tháng 1 năm 2023 - nộp cả tờ khai liên bang và tiểu bang của họ như một phần của biện pháp giảm thuế thiên tai
Các quận bị ảnh hưởng bao gồm Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Imperial, Inyo, Kern, Kings, Lake, Los Angeles, Madera, Mariposa, Mendocino, Merced, Mono, Monterey, Napa,
Người dân California ở những khu vực này có thể kiểm tra với Cục Quản lý Thuế và Phí California để xem liệu họ có đủ điều kiện được giảm thuế hoặc phí khẩn cấp bổ sung hay không[0]
Gia hạn thuế sắp hết?
Công cụ thân thiện với người dùng của chúng tôi giúp việc nộp thuế trở nên đơn giản. Bằng cách đăng ký tài khoản NerdWallet, bạn sẽ có quyền truy cập vào sản phẩm thuế của chúng tôi hợp tác với Column Tax với mức giá cố định là 50 USD, theo dõi điểm tín dụng, đề xuất được cá nhân hóa, cảnh báo kịp thời, v.v.
Tôi có phải đóng thuế tiểu bang California không?
Nói chung, bạn phải nộp tờ khai thuế của tiểu bang California nếu bạn là cư dân, cư dân bán năm hoặc không cư trú và
Bạn phải nộp tờ khai thuế liên bang
Bạn có thu nhập từ một nguồn ở California trong năm tính thuế
Bạn có thu nhập trên ngưỡng nhất định[0]
Nếu bạn đã nộp tờ khai thuế trước tháng 2. kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2023 và đã nộp thuế đối với một số khoản hoàn thuế của tiểu bang hoặc các khoản thanh toán đặc biệt của tiểu bang mà IRS đã xác định là không thể chịu thuế, cơ quan này đang tư vấn rằng có thể muốn xem xét việc nộp tờ khai thuế sửa đổi. IRS có danh sách đầy đủ các tiểu bang và hình thức thanh toán áp dụng trên trang web của họ và bạn có thể kiểm tra với chuyên gia thuế hoặc người khai thuế nếu bạn không chắc chắn liệu tình huống này có áp dụng cho mình hay không.
Phần thu nhập nào của tôi bị California đánh thuế?
Khi nói đến thuế tiểu bang California, có ba tình trạng cư trú. người cư trú, người cư trú bán thời gian và người không cư trú. Họ xác định phần thu nhập của bạn mà tiểu bang sẽ đánh thuế
Nếu loại cư trú tại California của bạn là
California đánh thuế phần thu nhập này của bạn
Tất cả thu nhập từ tất cả các nguồn trong và ngoài California
Tất cả thu nhập nhận được khi là cư dân, cộng với thu nhập từ các nguồn ở California khi là người không cư trú
Thu nhập từ các nguồn của California
Tôi có phải là cư dân vì mục đích đóng thuế của tiểu bang California không?
Bạn là cư dân của California vì mục đích thuế nếu sự hiện diện của bạn ở California không phải là mục đích tạm thời hoặc tạm thời. Nói chung, bạn là cư dân nếu bạn sống ở California, ngay cả khi bạn tạm thời rời khỏi tiểu bang
Dưới đây là một số ví dụ về các tình huống có thể khiến bạn trở thành cư dân California vì mục đích đóng thuế, theo tiểu bang.
Bạn dành hơn chín tháng ở California trong năm tính thuế
Chủ lao động của bạn bổ nhiệm bạn vào một văn phòng ở California trong thời gian dài hoặc không xác định thời hạn
Bạn quyết định ghé thăm California một thời gian mà không có kế hoạch thực sự rời đi
Bạn đang ở California trong thời gian không xác định để hồi phục sau cơn bệnh
Sinh viên từ California học đại học ngoài tiểu bang không tự động trở thành người không cư trú. Tương tự như vậy, việc đi học ở California không tự động biến học sinh thành cư dân California. Trang web của Ủy ban Thuế Nhượng quyền California có các quy định về cách California xác định tình trạng cư trú[0]
Quy định về tình trạng cư trú một năm
Nói chung, bạn là cư dân bán năm của California nếu bạn là người không cư trú trong một số năm tính thuế. Điều này thường xảy ra với những người chuyển đến California từ một tiểu bang khác
Nếu bạn là cư dân bán năm, bạn phải trả thuế tiểu bang California đối với tất cả thu nhập bạn nhận được trong khoảng thời gian của năm tính thuế mà bạn là cư dân California, cộng với thuế thu nhập tiểu bang đối với thu nhập chỉ từ các nguồn ở California khi bạn là người không cư trú
Người không cư trú vẫn có thể phải đóng thuế tiểu bang California đối với thu nhập họ nhận được từ các nguồn ở California. Điều này có nghĩa là bạn có thể cần phải khai thuế tiểu bang California ngay cả khi bạn sống ở tiểu bang khác nhưng kiếm tiền từ những việc liên quan đến California như
Các dịch vụ được thực hiện ở California
Thuê từ bất động sản bạn sở hữu ở California
Việc bán hoặc chuyển nhượng bất động sản ở California
Thu nhập từ kinh doanh, buôn bán hoặc nghề nghiệp ở California
Trong một số trường hợp, bạn có thể là người không cư trú vì mục đích thuế ngay cả khi bạn sống ở California nhưng bạn đã ở ngoài tiểu bang ít nhất 546 ngày liên tục vì hợp đồng liên quan đến việc làm
Tuy nhiên, ngoại lệ đó sẽ không áp dụng nếu bạn có thu nhập vô hình trên 200.000 đô la trong khi hợp đồng liên quan đến việc làm có hiệu lực, đã ở California hơn 45 ngày trong năm tính thuế hoặc nếu tiểu bang cho rằng lý do bạn vắng mặt
Khoản khấu trừ tiêu chuẩn của California là gì?
Mức khấu trừ tiêu chuẩn là số tiền cố định mà người nộp thuế có thể giảm thu nhập chịu thuế của mình bằng. Khoản khấu trừ tiêu chuẩn của California năm 2022 là $5,202 [độc thân hoặc đã kết hôn khai thuế riêng] và $10,404 [kết hôn khai thuế chung, góa phụ/người góa bụa hoặc chủ hộ gia đình đủ điều kiện][0]
Tín dụng thuế của tiểu bang California
Tín dụng thuế là một loại lợi ích về thuế làm giảm số tiền thuế bạn phải trả bằng số tiền tín dụng. Một số khoản tín dụng cũng có thể được hoàn lại, nghĩa là nếu số tiền tín dụng vượt quá số tiền bạn nợ thuế, bạn có thể lấy lại phần dư dưới hình thức hoàn lại tiền
Dưới đây là tổng quan về một số khoản tín dụng thuế phổ biến dành cho một số người nộp thuế ở California trong năm tính thuế 2022 [thuế nộp vào năm 2023]
Tín dụng thuế thu nhập kiếm được của California [CalEITC]
CalEITC là một lợi ích về thuế phản ánh tín dụng thuế thu nhập kiếm được của liên bang. Người dân California có thu nhập kiếm được và AGI liên bang lên tới $30.000 vào năm 2022 có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng thuế lên tới $3.417[0]. Số tiền tín dụng chính xác sẽ phụ thuộc vào tình trạng nộp đơn của bạn và số lượng trẻ em đủ điều kiện. [Những người không có trẻ em cũng đủ điều kiện. ]
Tín dụng thuế trẻ nhỏ California [YCTC]
Khoản tín dụng thuế dành cho trẻ nhỏ được hoàn lại là một khoản tín dụng thuế cấp tiểu bang khác được mô phỏng theo phiên bản liên bang về tín dụng thuế dành cho trẻ nhỏ. Những người đủ điều kiện nhận tín dụng thuế thu nhập kiếm được ở California được đề cập ở trên và cũng có con dưới 6 tuổi vào cuối năm tính thuế 2022 thường đủ điều kiện nhận YCTC. Khoản tín dụng tối đa cho năm 2022 là $1,083. Khoản tín dụng này bắt đầu giảm dần đối với những người có thu nhập kiếm được từ 25.000 USD trở lên và không áp dụng cho bất kỳ ai kiếm được trên 30.000 USD[0]
Tín dụng thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc ở California
Tiểu bang California cũng cung cấp khoản tín dụng thuế không hoàn lại cho những người có thể có các chi phí liên quan đến việc chăm sóc con cái, vợ/chồng hoặc một loại người phụ thuộc khác. Tương tự như tín dụng thuế chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc của liên bang, những người đóng thuế đủ điều kiện có thể yêu cầu một tỷ lệ phần trăm chi phí nhất định trên tờ khai thuế tiểu bang của họ. Để biết thêm chi tiết về người đủ điều kiện là người phụ thuộc, hãy xem Hướng dẫn về Mẫu FTB 3506 trên trang web của Ủy ban Thuế Nhượng quyền California[0]
Tín dụng thuế chi phí nhận con nuôi ở California
Để giúp bù đắp các chi phí liên quan đến việc nhận con nuôi, California cung cấp khoản tín dụng thuế có thể giúp trang trải tới 50% một số chi phí nhất định liên quan đến việc nhận con nuôi. Số tiền tối đa bạn có thể yêu cầu nhận tín dụng là 2.500 đô la cho mỗi đứa trẻ trong mỗi năm tính thuế, nhưng số tiền còn lại có thể được yêu cầu trên tờ khai thuế trong những năm sau. Các chi phí điển hình được tín dụng chi trả bao gồm chi phí đi lại, chi phí y tế không được hoàn trả và các khoản phí nhận con nuôi và phí đại lý khác. Đứa trẻ phải được nhận nuôi từ California[0]
Tín dụng thuế cho người thuê nhà không hoàn lại ở California
Nếu thu nhập của bạn giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định vào năm 2022, bạn có thể yêu cầu khoản tín dụng thuế không hoàn lại vì đã trả tiền thuê nhà của mình ít nhất nửa năm [i. e. , sáu tháng]. Những người độc thân/đã kết hôn khai thuế riêng và có thu nhập từ $49,220 trở xuống có thể đủ điều kiện nhận khoản tín dụng $60, và những người là chủ hộ, đã lập gia đình khai thuế chung hoặc góa phụ/người góa bụa đủ tiêu chuẩn có thu nhập bằng hoặc dưới $98,440 có thể đủ điều kiện nhận gấp đôi, với mức
Thuế suất bán hàng của tiểu bang California
Thuế suất bán hàng của California là 7. 25%. Nhiều thành phố và quận cũng đánh thuế địa phương, có thể tăng tổng thuế bán hàng lên tới 10. 75% ở một số khu vực[0]
Theo Trung tâm Dịch vụ Thuế California, doanh số bán lẻ các mặt hàng vật chất phải chịu thuế doanh thu. Hàng tạp hóa, thuốc theo toa và một số mặt hàng được thanh toán bằng phiếu thực phẩm được miễn thuế bán hàng[0]
6 điều cần biết về thuế tiểu bang California
Phần mềm thuế sẽ tính thuế tiểu bang của bạn [mặc dù đôi khi phải trả thêm phí]
Nếu không thể thanh toán hóa đơn thuế của tiểu bang California đúng hạn, bạn có thể yêu cầu hoãn 30 ngày một lần[0]
Nếu bạn không đủ khả năng chi trả hóa đơn thuế và bạn nợ ít hơn $25,000, California sẽ cung cấp các gói thanh toán. Thông thường, bạn có ba đến năm năm để thanh toán hóa đơn của mình. Có phí để thiết lập thỏa thuận[0]
Ban Thuế Nhượng Quyền California. kế hoạch thanh toán. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2023
.Bạn cũng có thể đăng ký chương trình thỏa hiệp theo đề nghị của tiểu bang, chương trình này có thể cho phép bạn trả ít hơn số tiền bạn nợ[0]
Các khung thuế mới cho năm 2023 ở California là gì?
Độc thân hoặc kết hôn nộp hồ sơ riêngCách tính thuế thu nhập tiểu bang California năm 2023?
$0 đến $10,099. 1% thu nhập chịu thuế. $10.100 đến $23.942. $100. 99 cộng với 2% số tiền trên $10.099 .Thuế ở California năm 2023 là bao nhiêu?
Mức thuế bán hàng của tiểu bang California là 7. 25% . Tỷ lệ này được tạo thành từ tỷ lệ cơ bản 6%, cộng thêm California bổ sung tỷ lệ địa phương bắt buộc là 1. 25% chuyển trực tiếp đến các quan chức thuế thành phố và quận. Tùy thuộc vào khu vực pháp lý thuế bán hàng địa phương, tổng thuế suất có thể lên tới 10. 25%.Thuế suất của California có thay đổi vào năm 2023 không?
Những thay đổi này, bao gồm việc giảm lãi suất cận biên cao nhất từ 6. 5 đến 5. 12 phần trăm và việc cắt giảm trên diện rộng các mức lãi suất thấp hơn, có hiệu lực hồi tố kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và diễn ra cùng với các cải cách thuế quan trọng khác do nhà nước thực hiện.